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Lista de Diárias Foram encontradas 1279 registros

DIÁRIA: 460/2023 09/10/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 459/2023 09/10/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: JOSE ALDEY DE SOUSA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 458/2023 06/10/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficário: FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 457/2023 05/10/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 456/2023 04/10/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA FORTALEZA-CE.

Beneficário: OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 195,00

Valor Total: 195,00

DIÁRIA: 455/2023 04/10/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: IVANSUELDE AIRES LOPES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 454/2023 04/10/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficário: JOSE ALDEY DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 452/2023 04/10/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficário: JOSE ALDEY DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 451/2023 04/10/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: IVANSUELDE AIRES LOPES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 450/2023 04/10/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 449/2023 28/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: ALUIZIO AIRES DA SILVA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 250,00

Valor Total: 500,00

DIÁRIA: 448/2023 28/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 447/2023 28/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficário: IVANSUELDE AIRES LOPES

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 446/2023 27/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: JOSE ALDEY DE SOUSA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 445/2023 27/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficário: FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 444/2023 27/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficário: FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 443/2023 26/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: IVANSUELDE AIRES LOPES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 441/2023 25/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 440/2023 25/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficário: JOSE ALDEY DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 439/2023 25/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 438/2023 22/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficário: FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 437/2023 22/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: JOSE ALDEY DE SOUSA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 436/2023 21/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficário: EMILY RAYANE FERNANDES COSTA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 435/2023 21/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficário: MANOEL GILVAM DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 250,00

Valor Total: 125,00

DIÁRIA: 434/2023 21/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficário: DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 500,00

Valor Total: 250,00

DIÁRIA: 433/2023 21/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA MOSSORÓ-RN.

Beneficário: JOSE ALDEY DE SOUSA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 432/2023 21/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: FRANCISCO NILDAECIO DA COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 431/2023 20/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: IVANSUELDE AIRES LOPES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 430/2023 20/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA FORTALEZA-CE.

Beneficário: OSVALDO ALFREDO DE CARVALHO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 195,00

Valor Total: 195,00

DIÁRIA: 429/2023 18/09/2023

REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.

Beneficário: DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 500,00

Valor Total: 500,00

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