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DIÁRIA: 110/2024 Arquivos PDF
Informações da portaria
Data da portaria: 29/02/2024
Agente: DÉBORA ALVES DE SÁ
Cargo: ORIENTADOR (A) SOCIAL
Secretaria: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Detalhamento da portaria
REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.
Informações da diária
Orgão\Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
Cidade: NATAL
Estado: RN
Início da viagem
29/02/2024
fim da viagem
29/02/2024
Data Quitação
29/02/2024
Valor unitário
R$ 150,00
Quantidade
1
Valor total
R$ 150,00

* DIÁRIA (SERVIDOR – NATAL/RN)

Justificativa
COMPARECER A ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RN.
Histórico
REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DE VIAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO PARA NATAL-RN.
   
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